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問(wèn)題已解決
增值稅附注表和減免怎么填寫(xiě)
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銷售額是多少？開(kāi)的專票普票？
2023 04/10 14:48
84785041 
2023 04/10 14:49
普票，銷售額未超季度30萬(wàn)，我想弄明白這兩張表與增值稅主表的關(guān)系
郭老師 
2023 04/10 14:51
你好，30萬(wàn)以內(nèi)普通發(fā)票的不需要填寫(xiě)減免明細(xì)表，系統(tǒng)默認(rèn)的減免的稅額按照3%的來(lái)就可以的。
郭老師
2023 04/10 14:51
附列資料是差額交稅才填寫(xiě)的。如果是正常交稅，不用。
84785041
2023 04/10 14:58
好，謝謝，我公司口腔診所醫(yī)療，具備醫(yī)療資格可以免稅，那我開(kāi)票時(shí)稅率也是免稅的吧
郭老師
2023 04/10 14:59
對(duì)的，是的，醫(yī)療服務(wù)免增值稅。
郭老師
2023 04/10 14:59
減免明細(xì)表需要填寫(xiě)的。
郭老師
2023 04/10 15:00
在免稅項(xiàng)目里面填寫(xiě)。
84785041
2023 04/10 15:01
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/10 15:02
不用客氣，工作愉快。
84785041
2023 04/10 15:11
現(xiàn)在出現(xiàn)有一張發(fā)票稅率開(kāi)成1%，主表與附表不平，報(bào)不了，老師怎么調(diào)
84785041
2023 04/10 15:13
老師幫看下
郭老師
2023 04/10 15:13
銀行發(fā)票開(kāi)的是1%，這個(gè)表格里面你按照1%的來(lái)填寫(xiě)就可以的，不要按照3%。
84785041
2023 04/10 15:22
沒(méi)有1%的一列，
84785041
2023 04/10 15:22
全申報(bào)時(shí)提示這樣
郭老師
2023 04/10 15:25
你好，就是3%含稅的銷售額，這里按照1%的來(lái)算。
郭老師
2023 04/10 15:25
你截圖的倒數(shù)第二個(gè)圖片里面不是有一個(gè)含稅3%。
84785041
2023 04/10 15:47
看了下自己按1%算的，含稅銷售額是8285元，不含稅8202.97
84785041
2023 04/10 15:48
全申報(bào)時(shí)提示主表與附列表不符，是哪里不對(duì)應(yīng)了
郭老師
2023 04/10 15:50
好，你這個(gè)是差額征稅的嗎？需要交增值稅嗎？
84785041
2023 04/10 15:53
不需要，本來(lái)是免稅的，這個(gè)季度一張發(fā)票開(kāi)成1%稅率，所以提示不符
84785041
2023 04/10 15:53
我在主表里填的都是免稅
郭老師
2023 04/10 15:54
那你的附列資料就不要填寫(xiě)了，其他的都是打開(kāi)保存一下，你只填寫(xiě)主表就行。
84785041
2023 04/10 16:00
附列資料我改成0保存不了，附列資料里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)跳的
郭老師
2023 04/10 16:01
你好，你不填寫(xiě)看下能申報(bào)了吧。
84785041
2023 04/10 16:02
解決了，附列資料我作廢了，就可以全申報(bào)
郭老師
2023 04/10 16:05
那以后你他出來(lái)的時(shí)候，你就不用填寫(xiě)。
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