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問(wèn)題已解決
交匯算清繳， 借所得稅費(fèi)用100 貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅100 貸銀行存款100 這樣行嗎？
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把所得稅費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)。
2023 04/10 14:24
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老師問(wèn)一下，小微企業(yè)100元稅費(fèi)是不交稅的，分錄是，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，那么資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)一欄要把這100寫進(jìn)去嗎
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問(wèn)題1：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這樣處理對(duì)嗎？1、借：銷售費(fèi)用 100，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100。2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 100。問(wèn)題2：這100是不是就要繳納稅款？
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老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅計(jì)提是借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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企業(yè)所得稅100
至300萬(wàn)的稅費(fèi)怎么算
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老師您好，一般納稅人公司，2月開(kāi)具紅沖發(fā)票稅額為-100元。需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 嗎？
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