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交匯算清繳， 借所得稅費用100 貸應交稅費—企業(yè)所得稅100 借應交稅費—企業(yè)所得稅100 貸銀行存款100 這樣行嗎？
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把所得稅費用換成以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤。
2023 04/10 14:24
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老師問一下，小微企業(yè)100元稅費是不交稅的，分錄是，貸：應交稅費應交增值稅，那么資產(chǎn)負債表，應交稅費一欄要把這100寫進去嗎
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問題1：進項轉(zhuǎn)出這樣處理對嗎？1、借：銷售費用 100，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100。2、借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100，貸：應交稅費，未交增值稅 100。問題2：這100是不是就要繳納稅款？
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老師小企業(yè)會計準則，匯算清繳補繳企業(yè)所得稅計提是借:企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
繳納是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
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企業(yè)所得稅100
至300萬的稅費怎么算
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老師您好，一般納稅人公司，2月開具紅沖發(fā)票稅額為-100元。需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 嗎？
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