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問題已解決
老師們好，我想問一下，我們是培訓機構(gòu)與教育集團合作分成關(guān)系，教育集團收了學生的錢，到時候再對賬再分錢給我們公司；有一個學生是教育集團收了錢但是還沒和我們公司對賬與打錢，后面這個學生不學了，我們公司就退費給這個學生了；因為沒有收到教育集團的錢，所以之前沒有掛賬，但是退費的時候又是從我們公司公戶退費的，請問要怎么處理？借什么 貸：銀行存款
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同學你好
之前收錢的時候掛的什么科目
2023 04/10 14:06
84784997 
2023 04/10 14:11
收錢是第三方收的，他們還沒有打給我們公司了，沒做任何處理，未掛賬
樸老師 
2023 04/10 14:14
這個要掛賬才可以的
84784997
2023 04/10 14:17
那我銀行那里出了這一筆錢怎么處理呢？如果不做這一筆，與銀行對賬單對不上了，那借方入什么科目呢
樸老師
2023 04/10 14:25
同學你好
直接做就可以了
貸銀行存款
掛往來
84784997
2023 04/10 14:32
好的，謝謝！
樸老師
2023 04/10 14:38
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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