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小規(guī)模納稅人開出了一張免稅發(fā)票，這個(gè)要怎么處理呢

84784964| 提問時(shí)間：2023 04/10 11:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=免稅收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 04/10 11:01
84784964
2023 04/10 11:01
需要退回重新開票嗎
家權(quán)老師
2023 04/10 11:06
是的，需要退回重開的
84784964
2023 04/10 11:08
如果找不到客戶收回那個(gè)票了怎么辦
家權(quán)老師
2023 04/10 11:14
那就只有按前邊的分錄做賬了
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