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老師，其他應付款社保那里，比如，我2月貸方余額1246.35 3月繳1246.35，3月發(fā)放工資的時候在貸方一個1246.35、但是3月份少一個人，做4月份賬的時候，只有830.9，是哪里有問題？
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您好，需要看下這個科目的明細，是否是多沖銷了，我2月貸方余額1246.35，3月繳1246.35，是先計提后繳納的吧，這個金額是對的，應該就是沖平了，4月份應該是計提的3月份的吧？
2023 04/10 11:06
84784995 
2023 04/10 11:19
應付職工薪酬沒有余額。是不是少計提一個月的原因？導致一系列都對不上
小艷老師 
2023 04/10 12:15
應付職工薪酬這個余額沒有問題，那個做4月份賬的時候，只有830.9，是怎么回事呢？其他應付款繳納和發(fā)工資的金額一致嘛？
84784995
2023 04/10 13:13
其他應付款社保那里，比如，我2月貸方余額1246.35
3月繳1246.35，3月發(fā)放工資的時候在貸方一個1246.35、但是3月份少一個人，做4月份賬的時候，只有830.9
小艷老師
2023 04/10 13:39
那應該是3月份少繳納了一個人，4月份發(fā)工資的時候也少一個人就是對的了，因為你是錯月，發(fā)工資和繳納社保不是在一個月。
84784995
2023 04/10 13:40
其他應付款社保、3月份結賬之后 應該是沒余額的吧
小艷老師
2023 04/10 13:49
有余額，你看你2022.7月最初的時候發(fā)放沒繳納，就產生了余額，在下個月繳納的時候是平的。
84784995
2023 04/10 13:52
正常是7月發(fā)放 7月繳納的對么？
小艷老師
2023 04/10 13:53
對，沒錯月就不會有余額了，有些社?？劭畋容^晚，就造成了次月繳納上月的。
84784995
2023 04/10 14:10
7月做錯啦。我找到原因了 ，謝謝老師
小艷老師
2023 04/10 19:32
不客氣，如果您的問題得到解答，方便給個五星好評嘛，感謝您的支持！
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