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老師 我們是小規(guī)模納稅人 本季度未超過30萬 增值稅 申報表應該如何填寫呢？
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你好，是個體戶，還是有限公司？??
2023 04/10 10:43
84785023 
2023 04/10 10:43
有限公司
鄒老師 
2023 04/10 10:49
你好，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次，填寫收入金額?
84785023
2023 04/10 10:57
老師我在免稅銷售額欄次填寫后 報表自動計算本期免稅額 但是這個免稅額跟我們發(fā)票上面的稅額金額不一致 應該怎么處理？
鄒老師
2023 04/10 11:00
你好，需要自己修改成一致?
84785023
2023 04/10 11:01
好的。那么老師 這個免稅我在4月做分錄應該怎么做呢
鄒老師
2023 04/10 11:07
你好，這個免稅，應當在3月份做結轉(zhuǎn)分錄
借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785023
2023 04/10 11:08
好的 老師請問增值稅主表直接填寫了免稅稅額，增值稅減免稅申報明細表還需要填嗎？怎么填啊
鄒老師
2023 04/10 11:13
你好，這種情況不需要填寫?減免稅申報明細表
84785023
2023 04/10 11:14
老師 季度未超30萬 是全額免增值稅的嗎？
鄒老師
2023 04/10 11:19
你好，是的，是這樣的
84785023
2023 04/10 11:20
那這個減按1%是說的專票嗎？專票不是發(fā)生多少稅額就繳納多少稅額嗎
鄒老師
2023 04/10 11:25
你好，減按1%，是針對普通發(fā)票和專用發(fā)票
專票是需要繳納增值稅的?
84785023
2023 04/10 11:25
好的謝謝老師
鄒老師
2023 04/10 11:31
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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