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因管理不善導(dǎo)致一批豆制品霉?fàn)€變質(zhì)，該批豆制品耗用大豆賬面成本為2萬元，已申報抵扣進項。這里進項轉(zhuǎn)出的時候，為什么答案是用1.8÷（1-10％）×10％呢？賬面成本不含稅不應(yīng)該是用2來算嗎？
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采購成本是2萬元（含稅），當(dāng)時抵扣進項稅是：2*（9%+1%）=0.2萬元，因此不含稅成本是1.8萬元，將當(dāng)時抵扣的進項稅，做進項稅轉(zhuǎn)出處理，由于管理不善導(dǎo)致的非正常損失，不能抵扣進項稅
2023 04/10 10:33
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