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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是旅游服務(wù)公司，經(jīng)營范圍里有銷售日用百貨和服務(wù)，我們發(fā)生了服務(wù)和銷售日用品，是填增值稅報(bào)表時(shí)銷售日用品填在貨物及勞務(wù)，服務(wù)，就填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那嗎？
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對的，是的，是這么做的。
2023 04/10 09:16
84784998 
2023 04/10 09:28
小規(guī)模納稅人，服務(wù)開了增值稅專用發(fā)票12120，這個(gè)服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)用填嗎
郭老師 
2023 04/10 09:33
你好，是旅游服務(wù)嗎？如果是的話，你是差額征稅的吧，你看一下你的發(fā)票。
84784998
2023 04/10 09:45
發(fā)票看哪里
郭老師
2023 04/10 09:49
你好，備注里面有一個(gè)差額。
84784998
2023 04/10 09:50
我這備注沒有
郭老師
2023 04/10 09:50
啊，那就不可以差額的。
84784998
2023 04/10 09:50
那是不是不是差額征稅，不用填服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)表
郭老師
2023 04/10 09:51
你好是的，是這么做的。
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