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2022年勞務(wù)派遣成本，2023.4.7確認(rèn)沒(méi)有發(fā)票 支付費(fèi)用時(shí)： 借：預(yù)付賬款 70000 貸：銀行存款 70000 現(xiàn)在入成本如何進(jìn)行賬務(wù)處理(一般納稅人) 這筆成本所得稅匯算清繳在2022年匯算還是2023年匯算

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/09 13:12
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是在2023年確認(rèn)成本費(fèi)用，還是在2022年？
2023 04/09 13:15
84784971
2023 04/09 13:25
老師你好，這個(gè)成本是2022年 但是2022年年底沒(méi)有計(jì)入暫估成本，掛在預(yù)付賬款上 現(xiàn)在確認(rèn)無(wú)發(fā)票，2023年計(jì)入無(wú)票成本
耿老師
2023 04/09 13:27
你好！那應(yīng)該在確認(rèn)成本費(fèi)用的這一年做匯算清繳時(shí)調(diào)整
84784971
2023 04/09 13:33
老師，那我現(xiàn)在的賬務(wù)處理 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~勞務(wù)派遣 70000 ? ?貸：預(yù)付賬款? ? 70000 然后再2023年的匯算清繳進(jìn)行調(diào)整是嘛？
耿老師
2023 04/09 13:34
你好，可以這樣處理的，需要有合同或其他單據(jù)證明業(yè)務(wù)真實(shí)性
84784971
2023 04/09 13:37
最正確的做法應(yīng)當(dāng)于業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)期進(jìn)行暫估(實(shí)質(zhì)重于形式) 然后再進(jìn)行匯算清繳嘛?
耿老師
2023 04/09 13:41
你好！外那一年的確認(rèn)的成本費(fèi)用外那一年匯算清繳調(diào)整
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