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實(shí)務(wù)
問題已解決
外購產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶？ 1.賬務(wù)處理 2.可以將發(fā)票直接開給客戶？我試下轉(zhuǎn)錢給客戶嗎？
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您好，1.購入商品時(shí)
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
贈(zèng)送時(shí)
借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品.
應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2.可以將發(fā)票直接開給客戶，就不在我們賬上有分錄，但這個(gè)私下給的錢也不能入賬了，怎么辦
2023 04/09 13:04
84784985 
2023 04/09 13:11
1，這樣做以后不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？銷售時(shí)沒收錢，怎樣確認(rèn)的銷項(xiàng)稅？
2.意思還是起贈(zèng)送合同，再讓廠家開普票給我公司？還能用作費(fèi)用降低利潤？
廖君老師 
2023 04/09 13:19
您好，我們贈(zèng)送時(shí)記了銷項(xiàng)稅，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒收錢，我們記銷售費(fèi)用的，沒記銀行存款。
2.是的，進(jìn)了我們的銷售費(fèi)用，這樣好
84784985
2023 04/09 13:23
1.就是進(jìn)項(xiàng)是多少銷項(xiàng)就是多少，就可以了？那何必直接開普票呢？
84784985
2023 04/09 13:24
或者專票的話
價(jià)稅合計(jì)入庫存
發(fā)票那塊不抵扣勾選就可以了嗎？
廖君老師
2023 04/09 13:28
您好，開專票好，可發(fā)抵扣。能抵扣的啊，您看哪有政策不能抵扣啊，分享一下給我可以么
84784985
2023 04/09 13:30
那銷項(xiàng)稅是多少？
廖君老師
2023 04/09 13:37
您好，就按購進(jìn)價(jià)格算，等于進(jìn)項(xiàng)稅
84784985
2023 04/09 15:08
老師
這樣在稅務(wù)上面怎么處理
需要給客戶開發(fā)票嗎？
廖君老師
2023 04/09 15:14
您好，不用開票的，申報(bào)未開票收入，客戶白拿東西還拿票啊，賺大發(fā)了，他拿票沒法入賬
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