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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！有一筆扣個(gè)稅多扣了，在帳上，可以記什么分錄啊
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借應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
貸方有余額
以后發(fā)下去就可以
2023 04/09 08:31
84784963 
2023 04/09 08:37
就是這個(gè)人走了，多在公司里，做什么啊
84784963
2023 04/09 08:42
我是建筑行業(yè)，結(jié)轉(zhuǎn)收入是不是非要工程結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)問題我搞不清楚啊
郭老師 
2023 04/09 08:46
你好以后也不支付的嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
貸營業(yè)外收入
郭老師
2023 04/09 08:47
做收入不一定完工
有完工進(jìn)度可以確認(rèn)完工進(jìn)度的
84784963
2023 04/09 10:01
老師是不是非要用工程結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)收入，可以不用吧
郭老師
2023 04/09 10:06
可以不用的，你可以借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784963
2023 04/09 10:28
月末也可以正常結(jié)轉(zhuǎn)，成本需要結(jié)轉(zhuǎn)自己錄入貨主營業(yè)務(wù)收入
借，主營業(yè)務(wù)成本
借，工程施工-合同成本一毛利
需要錄入這個(gè)分錄呵
84784963
2023 04/09 10:30
還有計(jì)提應(yīng)該增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅，貨應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅啊
郭老師
2023 04/09 10:31
可以的，可以這么做的。但是你用合同毛利的話，你得設(shè)置工程施工。
84784963
2023 04/09 10:37
我沒置了工程施工，我有問題是，軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)，我還需要結(jié)轉(zhuǎn)這一筆分錄，會影響成本和收入的金額啊
84784963
2023 04/09 10:39
計(jì)提增值稅的分錄是這樣做吧
郭老師
2023 04/09 10:40
軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)了，你就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
郭老師
2023 04/09 10:40
借應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅，貨應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
對
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