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問(wèn)題已解決
老師，當(dāng)未開(kāi)票收入我確認(rèn)了收入，庫(kù)存商品也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，次月開(kāi)票了我紅沖了未開(kāi)票部分，重新確認(rèn)收入。請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品也要紅沖，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用的，成本金額是沒(méi)有影響的，不用紅沖
2023 04/09 07:03
84784986 
2023 04/09 07:12
知道了！老師起得好早啊，謝謝老師。老師，收到款未開(kāi)票可以這樣做嗎：借銀行? 貸主營(yíng)收入（不含稅），應(yīng)收款（稅金額），次月開(kāi)票借應(yīng)收款（稅金額），貸銷項(xiàng)稅額？
廖君老師 
2023 04/09 07:15
早上好啊? 朋友? ? 我覺(jué)得可以啊，您是個(gè)愛(ài)思考的孩子
84784986
2023 04/09 07:18
我還做：借銀行 貸預(yù)收，? 借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品，開(kāi)票后借預(yù)收 貸主營(yíng)收入? 銷項(xiàng)稅額，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)成本，貸發(fā)出商品。這樣可以嗎？
廖君老師
2023 04/09 07:20
您好，可以的，但這個(gè)發(fā)出商品您要記得每月核對(duì)，不要出現(xiàn)不對(duì)的余額了，科目用得多就怕自己忘記對(duì)賬了
84784986
2023 04/09 07:24
謝謝小天老師夸獎(jiǎng)借銀行 貸主營(yíng)收入（不含稅），應(yīng)收款（稅金額），次月開(kāi)票借應(yīng)收款（稅金額），貸銷項(xiàng)稅額，這樣做，我可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧？可以當(dāng)月不報(bào)稅，開(kāi)票再報(bào)稅了吧？
廖君老師
2023 04/09 07:36
您好，有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，收入成本匹配，要不您毛利很高啊，不開(kāi)票也要報(bào)稅哦，申報(bào)未開(kāi)票收入，下月開(kāi)票了，再申報(bào)未開(kāi)票收入（負(fù)數(shù)），放心，這是我被稅務(wù)稽查，我的專管員要求這樣規(guī)范做的
84784986
2023 04/09 07:45
好的，老師，既然按未開(kāi)票收入申報(bào)稅，我就沒(méi)必要把銷項(xiàng)稅做到次月了。直接借銀行貸主營(yíng)收入（未開(kāi)票），銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本。開(kāi)發(fā)票月再紅沖，再重新確認(rèn)收入。對(duì)嗎？
廖君老師
2023 04/09 07:46
您好，是的呢，我公司也是這么操作的
84784986
2023 04/09 07:48
好的，老師溝通很棒非常優(yōu)秀呀！
廖君老師
2023 04/09 07:49
?您好！希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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