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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，開(kāi)了普票7萬(wàn)按百分之一開(kāi)的，屬于免稅，他這個(gè)免稅額報(bào)表上是顯示按百分之三的數(shù)，這樣含稅金額加起來(lái)就和發(fā)票不一樣了多了那百分之二的稅，這樣不用管直接報(bào)還是把數(shù)改成百分之一的數(shù)啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把免稅也填上這樣不會(huì)說(shuō)比對(duì)不一致了
1、減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次； 2、對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在 “本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
2023 04/08 18:31
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