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老師，我想咨詢下，收到社保局退回的款，是要怎樣做財務分錄的？
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借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
2023 04/08 14:23
84784990 
2023 04/08 14:28
好的，謝謝老師，那老師還有一個問題想咨詢您，就是我們是小規(guī)模納稅人，我們原來財務忘記，做了2022年，12月的租金和水電費?，F(xiàn)在2023年了，要怎么做分錄？
84784990
2023 04/08 14:30
老師，剛才那個退社保，掛營業(yè)外收入，哪個明細科目的？
文文老師 
2023 04/08 14:35
營業(yè)外收入-其他即可
84784990
2023 04/08 14:36
好的，謝謝老師，那老師還有一個問題想咨詢您，就是我們是小規(guī)模納稅人，我們原來財務忘記，做了2022年，12月的租金和水電費。現(xiàn)在2023年了，要怎么做分錄？
文文老師
2023 04/08 14:40
可直接做為23年損益處理。
84784990
2023 04/08 14:46
是掛賬，借：以前年度損益，貸：現(xiàn)金嗎？還是直接，借：管理費用，貸：現(xiàn)金
文文老師
2023 04/08 14:51
直接 借：管理費用，貸：現(xiàn)金
84784990
2023 04/08 15:04
好咧，謝謝老師，那我們做2022年匯算清繳的時候，是不是要納稅調減這筆費用。
文文老師
2023 04/08 15:04
做2022年匯算清繳的時候，不要納稅調減這筆費用。
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