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老師， 我們公司有銷售也有部分是制造那我能不能全部按照借生產(chǎn)成本貸庫存商品這樣來做 我們是有直接銷售也有生產(chǎn)性的？那么我們在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候是要分開做分錄還是直接生產(chǎn)型的結(jié)轉(zhuǎn)做分錄
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你好，沒有借? 生產(chǎn)成本，貸? 庫存商品? 這樣的分錄啊?
銷售的是，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2023 04/08 14:03
84785032 
2023 04/08 15:08
以前有發(fā)票沒收暫估成本20萬，也把這個暫估成本全部結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在發(fā)票來了我把這個暫估20萬重新做了一遍分錄，現(xiàn)在成本就多了這個20萬怎么回事
鄒老師 
2023 04/08 15:11
你好，現(xiàn)在發(fā)票來了我把這個暫估20萬重新做了一遍分錄，你重新結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額是多少呢？?
84785032
2023 04/08 15:21
沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)，因為我上次已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了啊
鄒老師
2023 04/08 15:24
請看你前后描述，到底有沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)呢？?
84785032
2023 04/08 15:28
當(dāng)時雖然沒有進是因為進項票，但是貨到了，然后又售出去了，那時是結(jié)轉(zhuǎn)的。我說沒重新結(jié)轉(zhuǎn)是在收到發(fā)票后，沖回暫估時沒有再做結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2023 04/08 15:30
你好，貨到了，然后又售出去了，那時是結(jié)轉(zhuǎn)的（這個時候結(jié)轉(zhuǎn)的金額是正確的嗎？）
84785032
2023 04/08 15:33
不正確，那個是含稅價結(jié)轉(zhuǎn)的
鄒老師
2023 04/08 15:33
你好，既然不正確，是含稅價結(jié)轉(zhuǎn)的，就需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的金額沖銷?
84785032
2023 04/08 15:46
那我分錄要怎么做
鄒老師
2023 04/08 15:47
你好，就需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的金額沖銷?
借：庫存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
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