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問題已解決
老師，您好！我們公司去年出租給關聯(lián)公司一批設備，到目前為止沒做過租金的計提，關聯(lián)方也是現(xiàn)在一次性付了去年的租金過來，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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你好，你去年的增值稅能補嗎？
2023 04/07 16:01
84785024 
2023 04/07 16:03
我還沒有開票給對方，也就是說去年一直拿過去用了，我們都沒做任何賬務方面的處理
郭老師 
2023 04/07 16:06
你好，你現(xiàn)在能不能補上？
郭老師
2023 04/07 16:06
如果你不想補，就直接做到今年的收入相當于是今年的。
84785024
2023 04/07 16:07
那我就今年直接開票做其他業(yè)務收入對吧？這個會有匯算清繳調(diào)增的問題嗎？
郭老師
2023 04/07 16:11
對的，是的，如果稅務局查的話，有風險，需要納稅調(diào)增。這個屬于2022年的收入。
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