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往年借款別的公司，利息一直沒有計提，現(xiàn)在計提走以前年度損益調(diào)整，那沒有發(fā)票，我要匯算清繳調(diào)增的話，是調(diào)哪一年的所得稅報表？今年3月做賬調(diào)整了之后，明年匯算清繳的時候調(diào)增嗎？
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這個你應(yīng)該調(diào)整往年的報表。
2023 04/07 15:31
84785012 
2023 04/07 15:32
應(yīng)該怎么做會計分錄？
東老師 
2023 04/07 15:33
這個是你們支付的利息嗎？
84785012
2023 04/07 15:33
對的，對方也不給開發(fā)票
東老師
2023 04/07 15:34
你計提的時候借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785012
2023 04/07 15:35
那我今年已經(jīng)申報匯算清繳報表了，還用再修改更正嗎
東老師
2023 04/07 15:36
這個是不需要修改的。
84785012
2023 04/07 15:36
是明年再匯算清繳的時候調(diào)增嗎？
東老師
2023 04/07 15:36
這個應(yīng)該是調(diào)整之前年度的
84785012
2023 04/07 15:39
我就這點不是太明白，怎么調(diào)整
東老師
2023 04/07 15:40
你直接這么做就可以了，在本年直接計入費用，明年會算清繳的時候納稅調(diào)整
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