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我2023年1月份的成本發(fā)票，做到了2022年12月的賬里，跨年提前入賬了，現(xiàn)在已經(jīng)扎帳了，匯算調(diào)整的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理、有分錄嗎？
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你好，當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理怎么做的？
2023 04/07 14:37
84784969 
2023 04/07 14:41
就是和平時(shí)的成本票一樣的入賬，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款
郭老師 
2023 04/07 14:42
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 04/07 14:42
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)整。
84784969
2023 04/07 14:44
那這1月份的成本票據(jù)，我現(xiàn)在又從新做賬，做到今年的嗎
郭老師
2023 04/07 14:46
是的，是的，是這么做的。
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