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怎么樣可以把暫估的成本做平啊 就是我們新接手一家企業(yè)對方給他暫估了300萬的成本需要怎么做平
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你好，當時的分錄怎么做的？他是掛了應付賬款暫估。
2023 04/07 13:35
84785017 
2023 04/07 13:37
是的，掛了應付賬款暫估的
郭老師 
2023 04/07 13:37
如果跨年了，借應付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785017
2023 04/07 13:46
可是這沒有票咋做平現(xiàn)在的財務公司都這么做賬的嗎為了不交所得稅憑空捏造
郭老師
2023 04/07 13:48
你好，暫估一個可以的，只要匯算清繳，你沒有少交稅款就可以。
84785017
2023 04/07 13:50
為什么暫估就是之前不想交稅然后導致應付賬款暫估款里有三百多萬現(xiàn)在我們會計說要做平我就想說這個可怎么做平
郭老師
2023 04/07 13:52
你好，你以后再紅沖不就可以了。
郭老師
2023 04/07 13:52
你發(fā)票多的時候，你可以把它哄沖了。
84785017
2023 04/07 13:53
發(fā)票沒有沖不平
郭老師
2023 04/07 13:55
借應付賬款。貸管理費用或者是企業(yè)管理費用負數(shù)怎么充不平？
84785017
2023 04/07 13:57
還可以管理費用是負數(shù)的啊那管理費用是負數(shù)的話是不是要交所得稅了
郭老師
2023 04/07 13:59
好，對的，是的，要不你怎么沖平？
郭老師
2023 04/07 13:59
早晚都得沖平了他。你沒有發(fā)票，你不就得多交稅，如果你想想要永遠不交稅的話，這種有風險。
84785017
2023 04/07 14:01
就是說可以暫時做成暫估的應付賬款后期發(fā)票補上來就可以了就做年度損益調(diào)整要么就是沒有票直接進入管理費用是這個意思是嗎就是相當于拆東墻補西墻最終注銷還是要交的
郭老師
2023 04/07 14:03
你好是的，是這么做的。
84785017
2023 04/07 14:05
然后我還有個問題就是我們財務公司凈利潤要交企業(yè)所得稅這個是不是要先計提
郭老師
2023 04/07 14:06
你好，對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 04/07 14:06
如果當年繳納當年的借所得稅費用，貸應交稅費，企業(yè)所得稅。
84785017
2023 04/07 14:07
先借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅然后這個月銀行扣款再應交稅費應交所得稅，貸銀行存款但是我是根據(jù)最后結轉(zhuǎn)的利潤提嗎計提了所得稅是不是也要結轉(zhuǎn)的啊
郭老師
2023 04/07 14:08
對的，是的，需要的，需要集齊了之后才能結賬。
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