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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,去年有筆收入多入賬了,現(xiàn)在收入發(fā)票后如何調(diào)賬呢?
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之前做的是無(wú)票收入是嗎?
2023 04/07 12:36
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/07 12:37
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),第一個(gè)是紅沖五票收入,第二個(gè)是做發(fā)票的。
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2023 04/07 12:38
我重新表述一下我的問(wèn)題,我們是外貿(mào)出口企業(yè),去年有個(gè)關(guān)單收入做多了,今年發(fā)現(xiàn)了我要沖減去年收入,如何做賬?
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2023 04/07 12:39
老師按照您這樣做,收入差額會(huì)影響我今年的收入累計(jì)數(shù),如何處理呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/07 12:46
就要影響今年的,如果你不影響今年的話,你的增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表不一致。
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2023 04/07 12:47
我把去年的所得稅及增值稅申報(bào)表都修改了,因此不會(huì)影響今年的該如何處理?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/07 12:48
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
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