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問題已解決
計提的工資正常就是報個稅的應發(fā)工資對吧？那等到發(fā)工資的時候就是借應發(fā)，貸其他應收款個稅，銀行存款，現在銀行存款發(fā)的跟應發(fā)對不上怎么辦
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對的
是這樣的
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
2023 04/07 12:35
84785044 
2023 04/07 12:43
就是第三步的時候 實際發(fā)放扣完又跟我1月的工資不一樣了 要怎么調
樸老師 
2023 04/07 12:50
同學你好
你計提的和發(fā)放不一樣吧
84785044
2023 04/07 12:53
不一樣呢 例如計提借管理費用0.6 袋應付工資 0.6，發(fā)放借應付工資0.6 貸其他應收款 0.1 銀行存款0.5
84785044
2023 04/07 12:53
然后現在是銀行回單付款變成0.4了
樸老師
2023 04/07 13:00
同學你好
那你應該做0.6呀
84785044
2023 04/07 13:11
但是現在就是銀行少付了??？本來應該付0.5的，現在銀行只付了0.4
84785044
2023 04/07 13:12
搞到跟計提的對不上了
樸老師
2023 04/07 13:16
同學你好
那你就是多計提了
沖減多計提的
84785044
2023 04/07 13:21
紅沖 再做筆對的是吧？或者直接紅沖計提的就好咯？那個稅系統(tǒng)那邊不用理了嗎？
樸老師
2023 04/07 13:30
對的
紅沖多計提的既可以了
84785044
2023 04/07 13:39
好的謝謝老師
樸老師
2023 04/07 13:48
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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