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老師，我們這是補提的22年的10％加計扣除，22年企業(yè)所得稅匯算清繳表要調(diào)整嗎？
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你好，沒有看到你的賬務處理。
2023 04/07 11:44
84784967 
2023 04/07 14:03
老師，我這個需要看哪個的賬務處理呀，我發(fā)一下
郭老師 
2023 04/07 14:04
借應交稅費、增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入，
借應交稅費、未交增值稅，貸應交稅費、增值稅加計扣除。
郭老師
2023 04/07 14:04
小企業(yè)會計準則做賬，做到這個就可以的。
84784967
2023 04/07 14:05
我剛做了補提的分錄
84784967
2023 04/07 14:07
我22年的匯算清繳不用調(diào)了，是嗎？老師
郭老師
2023 04/07 14:07
對的，是的，是這個意思的。
84784967
2023 04/07 14:08
這是補提的分錄
郭老師
2023 04/07 14:09
可以的，可以這么做的。
84784967
2023 04/07 14:11
老師還得再問一下，我做的這個補提的分錄借應交稅費減免稅款抵扣23年開的銷項稅就可以，是嗎？
郭老師
2023 04/07 14:11
可以的，可以這么做的。
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