问题已解决

老師好,咨詢下,本年利潤(rùn)負(fù)值還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784980| 提问时间:2023 04/07 11:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是復(fù)數(shù),也是需要接轉(zhuǎn)的。
2023 04/07 11:37
84784980
2023 04/07 11:56
老師,調(diào)整2022年度利潤(rùn)分配科目,不會(huì)影響2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
宋生老師
2023 04/07 12:00
您好你是準(zhǔn)備怎么調(diào)的?如果調(diào)了肯定還是會(huì)影響報(bào)表啊。
84784980
2023 04/07 12:02
有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi),借利潤(rùn)分配科目,后面我再看2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表,數(shù)值沒(méi)有變動(dòng)
宋生老師
2023 04/07 12:03
你好,您分錄具體是怎么做的呢?
84784980
2023 04/07 13:43
借利潤(rùn)分配2萬(wàn),貸其他應(yīng)付款2萬(wàn)
84784980
2023 04/07 13:44
2020到2022年都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),統(tǒng)一在2023年3月結(jié)轉(zhuǎn)的,
84784980
2023 04/07 13:44
這筆分錄也是2023年3月做的
宋生老師
2023 04/07 13:44
你好,你這個(gè)22年的財(cái)務(wù)報(bào)表肯定是沒(méi)有變你,因?yàn)槟銢](méi)有涉及到上一年的。所以要變的話也只是變得期末數(shù)。
84784980
2023 04/07 13:45
沒(méi)有涉及到上一年的是什么意思呀
宋生老師
2023 04/07 13:46
你好,你這個(gè)分錄做到23年三月嘛,然后他沒(méi)有影響到22年的數(shù)據(jù)。
84784980
2023 04/07 13:47
匯算清繳是,我填哪個(gè)數(shù)值呢
宋生老師
2023 04/07 13:49
你好,是這樣子的,本身你做到今年肯定就只能弄今年,但是實(shí)際上嗯,你要調(diào)去年的話就是在年報(bào)的數(shù)據(jù)上面去減。也就是調(diào)表。你今年使用這個(gè)表的時(shí)候,在期初數(shù)減下來(lái)。
84784980
2023 04/07 14:13
在期初數(shù)減下來(lái)是什么意思呀
宋生老師
2023 04/07 14:14
你好,就是直接在那個(gè)表期初減去這部分。
84784980
2023 04/07 14:16
是2022年的資產(chǎn)負(fù)債表期初減嗎
宋生老師
2023 04/07 14:17
你好,2022年的負(fù)債表期末數(shù)減。相當(dāng)于是2023年的,起初數(shù)減了。
84784980
2023 04/07 14:19
那每年都要記到減這個(gè)數(shù)據(jù)了,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是從軟件導(dǎo)出來(lái)的
宋生老師
2023 04/07 14:20
你好,是的,是要減掉這個(gè)數(shù),所以那個(gè)年報(bào)的時(shí)候是跟12月份的有差異。
84784980
2023 04/07 14:21
年報(bào)跟12月有差異,就不用管吧,12月的報(bào)表不用改吧
宋生老師
2023 04/07 14:22
你好,是的,12月的不用管,不用去改。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~