問題已解決

老師,請問有一筆出口退稅因為之前做了退稅勾選,現(xiàn)在因單據(jù)不齊,不做出口退稅操作,那這筆勾選掉的發(fā)票要怎么處理,謝謝

84785010| 提問時間:2023 04/07 10:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,把它在電子稅務局里面申請退回就可以。
2023 04/07 10:41
84785010
2023 04/07 10:43
不需要再去調整進項稅么,因為進項稅當時勾選抵扣了
郭老師
2023 04/07 10:43
你好,你當時勾選的是退稅勾選,不是抵扣勾選。
郭老師
2023 04/07 10:44
你現(xiàn)在應該把退稅勾選退回來,然后你再勾選平臺,選擇抵扣然后再做進項轉出。
84785010
2023 04/07 10:44
那如果申請退回的話,那還能做抵扣勾選么
郭老師
2023 04/07 10:46
可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 04/07 10:46
是你這個不能抵扣,需要做進項轉出,因為你這個已經免稅。
84785010
2023 04/07 10:54
當時我在退稅勾選時,做了借:進項稅 貸:待抵扣額(其中就是應交稅費的一增一減),那我現(xiàn)在不做了,分錄需要怎么調整,謝謝
郭老師
2023 04/07 11:00
借庫存商品 貸帶應交水費,應交增值稅進項轉出
84785010
2023 04/07 11:02
你的是增加庫存商品的成本價么
郭老師
2023 04/07 11:05
你好,對的,是的,之前是按照不含稅的,現(xiàn)在需要加稅合計,不是嗎?
84785010
2023 04/07 15:02
您好,可是我們增值稅-進項稅在借方,是不是直接借庫存商品,貸增值稅-進項稅,就可以了
郭老師
2023 04/07 15:08
可以的,可以這么做。
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