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老師，你好，有員工姓名的火車票計算抵扣的進項稅，需要在發(fā)票綜合服務(wù)平臺上認證嗎？
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你好，這個不用，這個是直接填寫就好了。自己計算填寫。
2023 04/07 09:35
84784957 
2023 04/07 11:14
老師，我們這個月有8張火車票，計算出來的不含稅金額是2150.47，計算可抵扣的稅額是193.53。我把不含稅和可計算抵扣的填在上圖上面地方對吧？
宋生老師 
2023 04/07 11:17
取得旅客運輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票票面注明的稅額,以及取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定計算確定的的進項稅額,均填報附表二第8b欄其他.
第三步:將第一步與第二步合計抵扣的旅客服務(wù)進項稅額填報附表二第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證.
注意表間關(guān)系:第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證稅額≤第1欄認證相符的增值稅專用發(fā)票+第4欄其他扣稅憑證稅額.(忽略第9欄)
84784957
2023 04/07 11:33
老師，附表二中第五項是外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明這個哪種情況需要填呀？
宋生老師
2023 04/07 11:34
您好,增值稅附表二“外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明”:填寫稅務(wù)機關(guān)出口退稅部門開具的《外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷征稅貨物進項稅額抵扣證明》允許抵扣的進項稅額
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