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老師去年有筆業(yè)務，借：其他業(yè)務成本3000 貸：現(xiàn)金3000，錯把300寫成3000 今年調整 借：其他業(yè)務成本-3000 貸：現(xiàn)金-3000 借：本年利潤：-3000 貸：其他業(yè)務成本：-3000 最后，借：其他業(yè)務成本300 貸現(xiàn)金300 這樣對嗎
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你好，這個需要通過以前年度損益調整來做。
2023 04/07 07:28
84784949 
2023 04/07 07:40
老師該怎么做啊
84784949
2023 04/07 07:41
能幫我詳細做一下嗎？我沒接觸過這樣業(yè)務
東老師 
2023 04/07 07:45
借庫存現(xiàn)金2700 貸以前年度損益調整2700 借以前年度損益調整 2700貸利潤分配未分配利潤2700
84784949
2023 04/07 07:54
老師那這樣做完以后填寫所得稅年度報表時這項業(yè)務填寫在哪里
東老師
2023 04/07 07:55
就是你其他業(yè)務成本要減少2700。
84784949
2023 04/07 07:58
哦，就是這筆業(yè)務要在其他業(yè)務成本項目里提現(xiàn)啊
東老師
2023 04/07 08:02
是沒錯的，就是這個意思。
84784949
2023 04/07 08:02
謝謝老師
東老師
2023 04/07 08:04
不客氣，幫忙改個五星好評。
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