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問題已解決
請教老師，有一筆二十多萬的進(jìn)項(xiàng)稅由于上游的問題被轉(zhuǎn)出，交稅，滯納金罰款，請問這筆分錄怎么做，這個進(jìn)項(xiàng)原來已經(jīng)抵扣了，做過帳了
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您好， 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 200000??貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000?
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000?? ?貸：銀行存款? 200000
有沒有讓我們補(bǔ)所得稅啊，所得稅就做交稅部分的分錄
1、借:利潤分配?
貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2023 04/06 21:31
84784997 
2023 04/06 21:34
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個科目就掛了
84784997
2023 04/06 21:35
這個科目永遠(yuǎn)都有余額在借方
84784997
2023 04/06 21:38
應(yīng)交稅金_進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出永遠(yuǎn)在借方，怎么抵消掉
廖君老師 
2023 04/06 21:40
您好，就像我們應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 一樣，也一直在借方嘛，年末結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784997
2023 04/06 21:46
那如果這個月同時又有進(jìn)和銷，和這筆轉(zhuǎn)出會有沖突呀
廖君老師
2023 04/06 21:49
您好，各個明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)，為啥沖突啊
84784997
2023 04/07 08:36
年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
廖君老師
2023 04/07 08:38
您好，年末把進(jìn)項(xiàng)? 銷項(xiàng)? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 等明細(xì)都轉(zhuǎn)入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??
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