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問題已解決
@晶晶月老師 我現在怎么操作好呢
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那這個是同一家公司么？還是二家不同的公司？
2023 04/06 19:00
薇老師 
2023 04/06 19:02
如果是同一家公司，那就合并紅沖對應重復的分錄。
薇老師
2023 04/06 19:03
期末借方一正一負剛好抵消。但報表還是會重復記算一次51000，代賬公司要做筆調整分錄紅沖一次51000
84784967 
2023 04/06 19:16
老師，是同一家公司，他寄成了兩家公司，上面那個他沒有把公司名字寫完整，我現在只能按他的記對嗎，要不然我后面的賬對不上，后面還有十幾個月的賬要錄上去，這個是21年8月的賬
84784967
2023 04/06 19:18
現在是自己做賬了，沒有請他們做賬了，我現在該怎么辦好，我現在按我的數據來，還是按他的數據來，我要是紅沖的話，這個日期是當下的日期嗎，不知道怎么操作紅沖
薇老師
2023 04/06 19:21
做一筆紅沖分錄調整就行啦。
薇老師
2023 04/06 19:24
寫當下就行了，原分錄做負數就行。注明調的是哪年哪月就行。
薇老師
2023 04/06 19:25
你的軟件是平的就不用調，，調的是代賬公司的財務軟件哈。
84784967
2023 04/06 19:42
我感覺我不會怎么辦，我還沒錄完，我現在第一件事情是不是應該反結賬，把賬調的跟他一樣，然后再把憑證全部錄完，錄完2023年2月的賬再來做一筆紅沖，是這樣嗎
薇老師
2023 04/06 19:49
都可以，有什么的咱們可以交流的，這個問題不難，后面都好處理。
84784967
2023 04/06 19:50
好的，謝謝老師，到時紅沖的時候老師再教教我
薇老師
2023 04/06 19:52
妥妥的哈，可以的呢。
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