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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模企業(yè)，專票開(kāi)了負(fù)40萬(wàn)，普通開(kāi)了60萬(wàn)，增值稅報(bào)表我該怎樣填
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你好！
麻煩你稍等一下
2023 04/06 17:24
84784987 
2023 04/06 17:25
好的，老師
何萍香老師 
2023 04/06 17:26
請(qǐng)問(wèn)你這個(gè)是一個(gè)季度的嗎？
何萍香老師
2023 04/06 17:35
你的專票是代開(kāi)的嗎？
84784987
2023 04/06 17:39
專票是自開(kāi)，是第一季度的
何萍香老師
2023 04/06 17:42
好的，負(fù)數(shù)的我看下
84784987
2023 04/06 18:13
老師，可以告訴我一下么
何萍香老師
2023 04/06 18:17
把不含增值稅的專票收入金額填寫(xiě)在申報(bào)表第一行收入欄次
享受免征增值稅政策的全部銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷(xiāo)售額”欄次，同時(shí)在填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)，準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷(xiāo)售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷(xiāo)售額等項(xiàng)
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