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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票 做完賬之后原材料為負(fù)數(shù)了 如何調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 材料要是領(lǐng)用了可以沖成本??
2023 04/06 16:52
84785034 
2023 04/06 16:54
成本沖完 成本科目就又不平了 借方負(fù)數(shù)
玲老師 
2023 04/06 16:57
你好。當(dāng)年的你可以沖本年利潤，如果是上年的可以沖。未分配利潤。
玲老師
2023 04/06 16:57
就是成本全年的數(shù)據(jù)沒有影響。
84785034
2023 04/06 17:01
謝謝老師提點(diǎn) 可以給一下分錄嗎
玲老師
2023 04/06 17:05
你好，沖減的是哪年的成本呢？
84785034
2023 04/06 17:06
進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票是今年收到的 去年收到的該筆藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
玲老師
2023 04/06 17:14
你好? 借 本年利潤負(fù)數(shù) ，進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付負(fù)數(shù)? ? 這樣 表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84785034
2023 04/06 17:16
就不沖減原材料了對吧 您說的表二是匯算清繳的是嗎
84785034
2023 04/06 17:18
謝謝老師的耐心。這個(gè)是剛才提問的答復(fù) 也就是不用再走原材料科目了嗎
玲老師
2023 04/06 17:33
。因?yàn)楝F(xiàn)在你材料不是負(fù)數(shù)的嗎？所以我建議你直接沖本年利潤，因?yàn)槟悴牧隙碱I(lǐng)出去了。
然后填寫增值稅的附表二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785034
2023 04/06 17:43
好的老師 明白了
玲老師
2023 04/06 17:45
客氣的，祝您工作愉快。
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