問(wèn)題已解決

老師我之前都沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，再年底都時(shí)候可以怎么處理

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
2023 04/06 16:18
84784959
2023 04/06 16:18
老師是一般納稅人
84784959
2023 04/06 16:19
老師小規(guī)模需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 04/06 16:20
小規(guī)模的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784959
2023 04/06 16:21
老師我到年末都時(shí)候還有一千多的留抵我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 04/06 16:25
上面的來(lái)就可以的，轉(zhuǎn)出未交增值稅，再借方有余額表示留底。
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