問題已解決

老師，員工離職了，社保忘記及時停繳了，然后員工對公打回了這部分的社保費，單位個人部分都退回，那可以把支付社保部分分錄沖銷嘛?還是怎么做

84784972| 提問時間：2023 04/06 14:54
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，把員工交回的社保費，沖銷你代交的金額。
2023 04/06 14:55
84784972
2023 04/06 15:10
沖銷其他應(yīng)收款-社保以及管理費用-社會保險費?
張壹老師
2023 04/06 15:10
你好，對的，沖銷這個科目
84784972
2023 04/06 15:30
那就是借銀行存款? 貸管理費用-社會保險費 貸其他應(yīng)收款-社保個人?
張壹老師
2023 04/06 15:36
你好，你支付的時候把這部分金額剔出來，對應(yīng)是的其他應(yīng)收款 你收回錢時再沖銷其他 應(yīng)收款
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