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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前跨年的房租未計(jì)提已經(jīng)支付,現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,怎么做賬
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你好，現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整，貸：預(yù)付賬款?
2023 04/06 14:13
84784958 
2023 04/06 14:15
但是已經(jīng)支付款項(xiàng)了的
鄒老師 
2023 04/06 14:16
你好
以前跨年的房租未計(jì)提已經(jīng)支付
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整，貸：預(yù)付賬款?
84784958
2023 04/06 14:17
就是2021年的房租是一直都在付款的，之前的會(huì)計(jì)未計(jì)提，也未入賬，現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票，做預(yù)付賬款？
鄒老師
2023 04/06 14:17
你好
以前跨年的房租未計(jì)提已經(jīng)支付
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整，貸：預(yù)付賬款?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784958
2023 04/06 14:19
那銀行存款不是在這個(gè)月會(huì)減少？對(duì)方開(kāi)的發(fā)票是50萬(wàn)
84784958
2023 04/06 14:20
我是小規(guī)模納稅人，不能夠入成本？
鄒老師
2023 04/06 14:20
你好，銀行存款，是以前年度支付，而不是這個(gè)月
是你問(wèn)為什么計(jì)入預(yù)付賬款貸方，我才把之前付款的分錄給你提供了
84784958
2023 04/06 14:23
房租之前是按月準(zhǔn)時(shí)支付的，不是現(xiàn)在支付，就是現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，老師，您的這個(gè)回答，我沒(méi)想明白。
鄒老師
2023 04/06 14:24
你好
以前跨年的房租未計(jì)提已經(jīng)支付的時(shí)候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，借：以前年度損益調(diào)整，貸：預(yù)付賬款?
84784958
2023 04/06 14:35
借：預(yù)付賬款-50萬(wàn)，貸：銀行存款-50萬(wàn)? 現(xiàn)在對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，借：以前年度損益調(diào)整-50萬(wàn)，貸：預(yù)付賬款 -50萬(wàn)。按照這個(gè)做賬方法，銀行存款會(huì)減少。我目前賬上沒(méi)有50萬(wàn)，銀行存款就會(huì)變成了負(fù)數(shù)。
鄒老師
2023 04/06 14:36
你好，你之前描述是已經(jīng)支付，支付的時(shí)候銀行存款就會(huì)減少啊?
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