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老師，這張固定資產(chǎn)調(diào)整明細表，對不對每個月折舊143481.05，平均按月攤銷折舊
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您好，填得不對，2和5列金額寫一樣的哈，要不有納稅調(diào)整的
2023 04/06 11:11
84785008 
2023 04/06 11:20
4列金額對不對
廖君老師 
2023 04/06 11:22
您好，對的，1和4一樣的金額
84785008
2023 04/06 11:27
汽車折舊選這欄對不對
廖君老師
2023 04/06 11:30
您好，對的，會計和稅法填一樣的就可以
84785008
2023 04/06 14:12
老師，還是問你，公司收入安裝費27萬，成本人工工資，現(xiàn)在工資按每月發(fā)放3萬，工資按月發(fā)放，利潤太高，我應(yīng)該怎么做
廖君老師
2023 04/06 14:16
您好，讓老板的車賣給公司，折舊費會多一點
84785008
2023 04/06 14:39
老師，我先暫估人工成本25萬，然后每月計提發(fā)放工資，借：主營業(yè)務(wù)成本3萬 貸應(yīng)發(fā)工資3萬，借：應(yīng)付工資3萬 貸：現(xiàn)金3萬
廖君老師
2023 04/06 14:42
您好，這工資和個稅申報對不上也是一個問題，稅務(wù)會比對的，也麻煩
84785008
2023 04/06 15:14
老師，我先暫估費用呢 借管理費用 25萬 貸應(yīng)付賬款25萬，然后每月計提發(fā)放工資，借：主營業(yè)務(wù)成本3萬 貸應(yīng)發(fā)工資3萬，借：應(yīng)付工資3萬 貸：現(xiàn)金3萬，工資發(fā)放到25萬我都繳個稅，然后在沖紅暫估費用25萬，增加利潤，正負相抵消，相差一點繳納所得稅，可以嗎
廖君老師
2023 04/06 15:16
您好，我覺得這樣可以呢
84785008
2023 04/06 15:46
老師個稅每次都繳納的，不暫估利潤太高，因為安裝費收入，成本人工工資，主營業(yè)務(wù)成本 —工資，比管理費用—工資好一點
廖君老師
2023 04/06 15:47
您好，我理解您的意思，財務(wù)人都這樣操作的
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