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未開(kāi)票收入，銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 09:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您這個(gè)是什么意思？
2023 04/06 09:47
84784978
2023 04/06 09:52
就是，公司收到房租，我們是商貿(mào)公司，這個(gè)房租未開(kāi)票。做借銀行存款貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額，沒(méi)有開(kāi)票這里就是應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅嗎？
東老師
2023 04/06 09:59
這個(gè)是不開(kāi)發(fā)票，還是暫時(shí)不開(kāi)發(fā)票？
84784978
2023 04/06 10:29
是一個(gè)公司打款過(guò)來(lái)，不知道對(duì)方是否需要開(kāi)票。如果以后開(kāi)票就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅嗎？
東老師
2023 04/06 10:31
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。
84784978
2023 04/06 10:32
這個(gè)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅就作為未開(kāi)票收入銷項(xiàng)稅吧。低減進(jìn)項(xiàng)稅就可以把？
東老師
2023 04/06 10:32
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是您說(shuō)的這個(gè)意思。
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