問題已解決

申報22年所得稅匯算清繳的時候,傭金手續(xù)費(fèi)不超過營業(yè)收入5%準(zhǔn)許扣除,營業(yè)收入2萬,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50元,沒超過。那就是賬載金額50,實(shí)際填0?

84785002| 提問時間:2023 04/05 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你不需要調(diào)整的,不用填寫。
2023 04/05 10:10
84785002
2023 04/05 10:13
我不調(diào)整政策風(fēng)險評估,他就一直提示
郭老師
2023 04/05 10:17
你好,它出現(xiàn)什么提示的。
84785002
2023 04/05 10:30
就是傭金手續(xù)費(fèi)支出。不超過營業(yè)收入5%準(zhǔn)予扣除
郭老師
2023 04/05 10:31
這里是支付給個人的傭金手續(xù)費(fèi),它是銷售傭金,不是財務(wù)費(fèi)用里面的傭金。
郭老師
2023 04/05 10:31
還有有發(fā)票的可以抵扣 5%以內(nèi)的都是可以抵扣的,超過的才需要填寫,你可以忽略。
84785002
2023 04/05 10:35
那我填寫手續(xù)費(fèi)傭金對,但是賬載金額和實(shí)力金額都可以寫一樣的是不?還是都不需要填寫?
郭老師
2023 04/05 10:37
不需要填寫的,不調(diào)整的不用管了。
84785002
2023 04/05 10:41
那就是納稅調(diào)整項目明細(xì)表,第23行。傭金和手續(xù)費(fèi)支出這一項,我雖然有50塊錢的銀行財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)。但是賬載金額和稅收金額也得填寫0,或者不填寫是嗎
郭老師
2023 04/05 10:42
好,賬載金額、稅收金額都填寫零。
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