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問(wèn)題已解決
2022年虧損1??做2022年匯算清繳2??3月底計(jì)提企業(yè)所得稅3??計(jì)提完企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用4??2023年匯算清繳多退少補(bǔ)企業(yè)所得稅？ 目前我不知道我該如何做，2023年第一季度盈利，我在3月底是不是需要計(jì)提企業(yè)所得稅？
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你好，你第一季度是盈利的，之前年度是虧損，你看下能彌補(bǔ)了虧損嗎？
2023 04/05 08:59
郭老師 
2023 04/05 08:59
現(xiàn)在不就是申報(bào)期嗎？你試一下可以彌補(bǔ)吧？
84785025 
2023 04/05 09:04
在哪里進(jìn)行填列了
郭老師
2023 04/05 09:06
你好，所得稅主表第九行就是彌補(bǔ)虧損，它是自動(dòng)出來(lái)的，不用自己填。
84785025
2023 04/05 09:06
好的，我試試
84785025
2023 04/05 09:07
如果一直都是盈利情況，是不是就是先計(jì)提企業(yè)所得說(shuō)，在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。然后得出利潤(rùn)表。
郭老師
2023 04/05 09:10
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785025
2023 04/05 09:14
我看了第七列，沒(méi)有數(shù)據(jù)。
郭老師
2023 04/05 09:15
那你看一下你第三行是盈利的嗎。
84785025
2023 04/05 09:15
企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表里面沒(méi)有扣除所得稅費(fèi)用的金額哈
郭老師
2023 04/05 09:16
84785025
2023 04/05 09:17
盈利的，謝謝老師，我研究一下，不懂在問(wèn)
郭老師
2023 04/05 09:19
那你就問(wèn)一下你稅務(wù)局是不是第一季度不允許彌補(bǔ)虧損？因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳沒(méi)有結(jié)束。
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