問(wèn)題已解決

1-3月份開(kāi)了專票和普票，專票和普票開(kāi)了有3%的也有1%的，而且季度加起來(lái)超了30萬(wàn)了，再申報(bào)增值稅時(shí)該如何申報(bào)呢？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 06:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
1.2行填寫(xiě)專票 1.3填寫(xiě)普票 減免的2%的主表應(yīng)納稅減征額 和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě) 3%的專票不填寫(xiě)減免 安3%交
2023 04/05 06:27
84784955
2023 04/05 06:35
就是說(shuō)普票3%的按1%繳納增值稅，專票按3%繳納，不含稅金額那里需不需要把普票3%的換算成1%計(jì)入，還是說(shuō)直接按3%計(jì)入不含稅金額，
郭老師
2023 04/05 07:02
你好 是的 不需要不修改
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