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老師，2022年的匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這個(gè)會計(jì)分錄怎么做合適

84784981| 提问时间：2023 04/04 16:16
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
(1)補(bǔ)提所得稅時(shí): 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 (3)繳納所得稅時(shí): 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2023 04/04 16:17
84784981
2023 04/04 16:22
好的，謝謝老師
84784981
2023 04/04 16:25
如果是企業(yè)所得稅退稅呢，順便一起問一下，下次就知道
84784981
2023 04/04 16:26
是不是就是跟這個(gè)分錄名稱一致，只是方向變了
宋生老師
2023 04/04 16:26
是的，只是方向變了。
84784981
2023 04/04 16:27
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 04/04 16:30
你好，不用客氣的了。
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