問(wèn)題已解決

老師，我們是建筑行業(yè)，有一部分招待費(fèi)在管理費(fèi)用科目里，另外一部分招待費(fèi)在工程施工科目里，企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí)招待費(fèi)金額怎么填？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 15:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?匯算的時(shí)候 按照明細(xì)科目合計(jì)來(lái) 做匯算處理的??
2023 04/04 15:11
84785002
2023 04/04 15:12
是填寫兩個(gè)招待費(fèi)之和嗎？
meizi老師
2023 04/04 15:14
是的； 合計(jì)金額來(lái)考慮的?
84785002
2023 04/04 15:20
資產(chǎn)總額就是填資產(chǎn)合計(jì)數(shù)嗎？
meizi老師
2023 04/04 15:20
你好； 是的；合計(jì)金額的?
84785002
2023 04/04 16:53
我們?nèi)ツ暧惺腥萘P款支出10000，這個(gè)需要調(diào)整嗎？填到哪張表里呢？
meizi老師
2023 04/04 17:00
你好； 需要的；這個(gè)匯算調(diào)整 的 ；? 納稅調(diào)整表里面去調(diào)增?
84785002
2023 04/04 17:07
好的，已經(jīng)填好改過(guò)了
84785002
2023 04/04 17:09
我改之前已經(jīng)辦完退稅審批了，只是退稅還沒有到賬，隨后發(fā)現(xiàn)這個(gè)沒調(diào)增我改了一下報(bào)表改完還是需要退稅，我改報(bào)表會(huì)影響給我們退稅嗎？
meizi老師
2023 04/04 17:11
你好；? ?你在退稅期間的；? 你先別去動(dòng)報(bào)表哈 ； 到時(shí)不一致了 怕有風(fēng)險(xiǎn)的
84785002
2023 04/04 17:13
我已經(jīng)改了，退稅審批受理通知已經(jīng)下來(lái)了，就剩國(guó)家退稅打款了也不行嗎
meizi老師
2023 04/04 17:14
你好；? ?那就等著退稅哈 ；你改了啥數(shù)據(jù) ； 影響退稅的金額不??
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