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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我從哪里看我還有多少稅可以抵用
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您好，同學(xué)，增值稅附表二里面的留抵稅額查看哦
2023 04/04 13:16
84784994 
2023 04/04 13:17
所得稅是在年度匯算清繳A表最后一欄應(yīng)補(bǔ)退稅，38行嗎？
向陽老師 
2023 04/04 13:19
您把截圖發(fā)給我看哦
84784994
2023 04/04 13:20
您看看是這個(gè)8440.82嗎？
84784994
2023 04/04 13:20
還有項(xiàng)目上預(yù)繳的稅款在哪里看
84784994
2023 04/04 13:21
8440.82怎么算出是多少利潤總額，按5的稅率算
向陽老師
2023 04/04 13:29
就是根據(jù)您得表格一步步計(jì)算的哦，預(yù)繳的稅款在32行看
84784994
2023 04/04 13:30
最后38行是不是已經(jīng)減去預(yù)繳稅款了
向陽老師
2023 04/04 13:35
31行是本年應(yīng)該繳納的，32行是實(shí)際預(yù)先繳納的，多退少補(bǔ)的，把多的退回公司
84784994
2023 04/04 13:36
那這8440.82不就是應(yīng)退稅額嗎？
向陽老師
2023 04/04 13:37
是的呢，同學(xué)，就是這樣的
84784994
2023 04/04 13:38
那您能告訴我，8440.82按5%的稅率倒算出，計(jì)稅數(shù)據(jù)
向陽老師
2023 04/04 13:43
您好，同學(xué)，計(jì)稅依據(jù)是23行應(yīng)納稅所得額乘以2.5%=1817.35
2022年匯算清繳是2.5%計(jì)算的
2023年的時(shí)候匯算清繳是5%計(jì)算
84784994
2023 04/04 13:45
好的，感謝
向陽老師
2023 04/04 13:46
不客氣，希望我的回答對(duì)您有所幫助，請(qǐng)您對(duì)我的回復(fù)做出評(píng)價(jià)，謝謝！
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