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問(wèn)題已解決
小規(guī)模開專票 有一個(gè)點(diǎn)和三個(gè)點(diǎn)的 申報(bào)表附表4該怎么填？
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你好，他沒(méi)有附表四的，你截圖看一下哪一個(gè)表。
2023 04/04 10:47
郭老師 
2023 04/04 10:47
你說(shuō)的是減免明細(xì)表里面的嗎？
郭老師
2023 04/04 10:48
是的話，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%減免性質(zhì)選擇1608的那個(gè)。
84784982 
2023 04/04 15:44
就是1608里面各個(gè)數(shù)據(jù)填的是什么
郭老師
2023 04/04 15:46
你好，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額這里填寫的是1%的需要交增值稅的銷售額乘以2%。
郭老師
2023 04/04 15:46
他的不要填寫，不用動(dòng)不用管的，你就不要修改。
84784982
2023 04/04 15:48
本期發(fā)生額里面填1%要交增值稅的稅額 實(shí)際抵扣金額填銷售額*2%的金額 其他不用填是這樣嘛？
郭老師
2023 04/04 15:50
同學(xué)，你理解錯(cuò)了吧？這里面都是填寫1%不含稅的銷售額乘以2%。
郭老師
2023 04/04 15:50
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額這里面填寫的是一樣的。
84784982
2023 04/04 15:54
這兩個(gè)地方填1%不含稅的銷售額乘以2%
84784982
2023 04/04 15:55
這把對(duì)了吧
郭老師
2023 04/04 15:57
你好是的，是這么做的
84784982
2023 04/04 15:59
好的 感謝老師
郭老師
2023 04/04 16:01
不用客氣，工作愉快。
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