問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬(wàn)元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 09:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 專用發(fā)票3%含稅金額為120萬(wàn)元，你填在專用發(fā)票一欄 開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，按照凈額填在12欄
2023 04/04 09:30
84785042
2023 04/04 09:41
老師，請(qǐng)問(wèn)是這樣填寫嗎？
小菲老師
2023 04/04 09:56
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785042
2023 04/04 10:02
老師，剛才我發(fā)現(xiàn)開具的3%專用發(fā)票含稅金額，就是下面開具負(fù)數(shù)免稅金額，請(qǐng)問(wèn)這申報(bào)增值稅怎么填寫？
小菲老師
2023 04/04 10:07
同學(xué)，你好 這都是填寫不含稅的
84785042
2023 04/04 10:11
那請(qǐng)問(wèn)開具的3%專票和負(fù)數(shù)免稅的金額數(shù)據(jù)需不需要在增值稅申報(bào)表里提現(xiàn)出來(lái)？
小菲老師
2023 04/04 10:25
同學(xué)，你好 增值稅申報(bào)表里面需要體現(xiàn)的
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