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老師好麻煩問下，我賬上應(yīng)交稅費(fèi)借方余額有0.01元該怎么處理？發(fā)票上四舍五入比實(shí)際繳納的增值稅少了0.01元
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四舍五入的差異是吧，那就。幾入營(yíng)業(yè)外收支就行。
2023 04/03 18:05
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老師您好，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，異地施工，按1%在施工地預(yù)繳增值稅，由于和實(shí)際應(yīng)繳納的金額一致，因此回到機(jī)構(gòu)所在地?zé)o需再繳。但出現(xiàn)這樣一個(gè)問題，在施工地預(yù)繳時(shí)是按總收入除以1.01再乘以 0.01求得的數(shù)據(jù)。而實(shí)際應(yīng)交的金額是開出的每張發(fā)票稅額加總在一起的金額。兩種計(jì)算方式出現(xiàn)了0.01元的差額。就是說預(yù)繳增值稅額比應(yīng)交增值稅額少了0.01元。賬上出現(xiàn)應(yīng)交增值稅貸方余額0.01元，請(qǐng)教老師，貸方的這0.01元該如何處置？
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