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問題已解決
老師您好我的專票不含稅銷售額：114545.75；普票不含稅銷售額：4277.23；我所填的欄次是否有問題，如有問題如何填。（小規(guī)模納稅人）
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你好，你開的是3%的專票嗎？如果是的話可以。
2023 04/03 16:16
84784969 
2023 04/03 16:17
不是的，是開的1%。
郭老師 
2023 04/03 16:19
減免的2%帶主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額里面，這里面沒有填寫。
84784969
2023 04/03 16:21
如何填寫呢。
郭老師
2023 04/03 16:25
114545.75乘以2%，就這么簡(jiǎn)單，在這里面填寫。
84784969
2023 04/03 16:26
我的意思是填到第幾欄16欄嗎？
郭老師
2023 04/03 16:28
主表應(yīng)納稅減征額，
還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。16:19也寫了上面
應(yīng)納稅減征額就是16欄。
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