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請問一般納稅月報異地預(yù)交增值后，這個季度申報3月份的增值稅，進張發(fā)票的進項大于這個月的銷項減異地預(yù)交的增值稅，這個改怎么處理呢
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你好，那就異地預(yù)繳的，先不要抵扣。
2023 04/03 14:30
郭老師 
2023 04/03 14:30
只填寫附表四本期發(fā)生額就可以。
84785005 
2023 04/03 14:35
這種異地預(yù)交的可以推遲好久抵扣
郭老師
2023 04/03 14:38
你好，不管是什么時間抵扣都可以的，主要是你在這個附表四里面所屬期填寫上就行。
84785005
2023 04/03 14:39
可不可以抵減一部分
郭老師
2023 04/03 14:41
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/03 14:41
還有一個前提，你需要交稅才能抵扣。
84785005
2023 04/03 14:45
你看我這樣填行不行
84785005
2023 04/03 14:46
這個月的增值稅要交37w，異地預(yù)交了8w，進項有個有31w
84785005
2023 04/03 14:47
錯了，異地預(yù)交了7.2w多
郭老師
2023 04/03 14:48
你好，本期發(fā)生額是你預(yù)繳的金額，然后實際抵扣金額是你需要抵扣增值稅的。
84785005
2023 04/03 15:56
是的，上月預(yù)交的就是7.2w，我這個月只需要抵減6.4w這個數(shù)，但是我還有10幾w沒有勾選認證抵扣，可以放在以后勾選認證抵扣嗎？
郭老師
2023 04/03 15:58
可以的，可以這么做的。
84785005
2023 04/03 15:58
還有一個前提，你需要交稅才能抵扣。你說的這個意思是不是這個月我申報的時候有增值稅就可以用預(yù)交和抵扣，以前其他的進項可以不用勾選認證抵扣，是這樣嗎？
郭老師
2023 04/03 15:59
你好，對的是的，24行有數(shù)據(jù)的。
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