問(wèn)題已解決

老師3月22公司交了800元的公積金，四個(gè)人，公司和個(gè)人各一半承擔(dān)的?，F(xiàn)在這個(gè)分錄怎么做呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 08:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用公積金，貸應(yīng)付職工薪酬公積金400 借應(yīng)付職工薪酬公積金400， 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金400， 貸銀行800
2023 04/01 08:34
84785034
2023 04/01 08:41
老師做 借：管理費(fèi)用—公積金 400? 其他應(yīng)收款—公積金（個(gè)人部分 400） 貸：銀行存款—800? 這樣做可以嗎？
郭老師
2023 04/01 08:46
可以的，你這個(gè)是沒(méi)有計(jì)提的，正規(guī)的需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，他的核算內(nèi)容里面包含這一個(gè)。
84785034
2023 04/01 08:50
老師計(jì)提和實(shí)際的發(fā)放都是按照實(shí)際的銀行流水做憑證的嗎？還是按照工資表做憑證呢？
郭老師
2023 04/01 08:51
你好，計(jì)提按工資表 支付，按銀行回單或者是完稅證明
84785034
2023 04/01 08:57
老師計(jì)提工資時(shí)按照表格里的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提還是是發(fā)工資計(jì)提呢？
郭老師
2023 04/01 08:58
你好，按照應(yīng)發(fā)工資的計(jì)提，包含實(shí)際發(fā)到手的，加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金加上個(gè)稅。
84785034
2023 04/01 11:16
老師每月是收到工資表做計(jì)提的是吧？
郭老師
2023 04/01 11:18
你好是的，是這么做的。
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