問(wèn)題已解決

已經(jīng)抵扣失控發(fā)票，現(xiàn)在被稅務(wù)查出來(lái)喊做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)交該稅款，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 22:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 03/31 22:33
84785015
2023 03/31 22:34
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 而且還有補(bǔ)交 那個(gè)補(bǔ)交分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
家權(quán)老師
2023 03/31 22:38
借：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 貸：銀行存款
84785015
2023 03/31 22:50
如何把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平
家權(quán)老師
2023 03/31 22:52
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅
84785015
2023 03/31 22:53
借：庫(kù)存商品10萬(wàn)元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 10萬(wàn)元 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）10萬(wàn)元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn)元 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn)元 貸：銀行存款10萬(wàn)元 老師我這樣做賬務(wù)處理合理嗎
家權(quán)老師
2023 03/31 22:53
可以的，做平就是了哈
84785015
2023 03/31 22:55
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅二級(jí)科目 我還是頭一回遇到
家權(quán)老師
2023 03/31 23:29
沒(méi)事的。按你的思路做平就是了
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