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問題已解決
老師你好，請問下我們公司沒有營業(yè)，目前也沒有做賬，現(xiàn)在匯算清繳了我想零申報(bào)，但是103資產(chǎn)總額那里必須填數(shù)，請問我要怎么填呢？
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你好
可以填寫0.01這個的
2023 03/31 21:12
84785017 
2023 03/31 21:15
好的，今年開始我們公司有業(yè)務(wù)了，那后續(xù)還需要更改這個資產(chǎn)總額嗎？
郭老師 
2023 03/31 21:15
需要的做這個分錄
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，后期有業(yè)務(wù)紅沖了就可以的
84785017
2023 03/31 21:20
我需要建今年的賬時做一筆分錄：借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款是嗎？
郭老師
2023 03/31 21:21
你好去年做
你去年的資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫的嗎
84785017
2023 03/31 21:22
借：庫存現(xiàn)金 100 貸其他應(yīng)付款 100嗎
郭老師
2023 03/31 21:23
可以的，可以這么做的
84785017
2023 03/31 21:29
去年沒有賬，也沒有報(bào)表的
84785017
2023 03/31 21:32
去年是代賬公司申報(bào)的，就是申報(bào)的時候貨幣資金2萬，其他應(yīng)付款2萬，但是去年我們沒有做賬啊
84785017
2023 03/31 21:32
只是申報(bào)，沒有做賬
郭老師
2023 03/31 21:35
那你申報(bào)的著和你賬上是不是應(yīng)該是一樣的，你在帳上補(bǔ)上一個不行嗎？要不他怎么能撿到期初余額里面去
84785017
2023 03/31 21:38
意思就是我從去年12月建賬是嗎？12月就只做一筆分錄：借庫存現(xiàn)金2萬，貸其他應(yīng)付款2萬
郭老師
2023 03/31 21:39
可以的
但是你的資產(chǎn)就不應(yīng)該填寫0.01了，應(yīng)該填2
84785017
2023 03/31 21:40
嗯嗯，好的，只是感覺怪怪的，一個月就一筆分錄，一張憑證
郭老師
2023 03/31 21:58
是的，是的
就這一筆的
84785017
2023 03/31 21:59
好的，謝謝了
郭老師
2023 03/31 22:11
不用客氣
工作愉快
84785017
2023 03/31 22:25
老師，不好意思，我剛又看了一下，之前的會計(jì)去年4個季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都是報(bào)的貨幣資金2萬，其他應(yīng)付款2萬，那我需要從去年1月建賬，1月做一筆分錄借庫存現(xiàn)金2萬，貸其他應(yīng)付款2萬，還是我直接從去年12月開始建賬呢？建賬時間需不需要跟她報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表時間對上呢？
郭老師
2023 03/31 23:00
需要
去年年末數(shù)據(jù)等于你今年的年初，你今年再做這一個的話，你的今年年末又影響了不是嗎。
84785017
2023 03/31 23:04
那只能去年1月建賬，然后每個月直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了是嗎，保證每個季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)跟她申報(bào)的數(shù)據(jù)對上
郭老師
2023 03/31 23:12
你好
幾月份注冊的注冊的當(dāng)月做或者你看申報(bào)給稅務(wù)局的申報(bào)表里面看下幾月份里面有數(shù)據(jù)的
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