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問題已解決
老師，請問公司1月份出貨給客戶，3月份才開具發(fā)票給客戶，1月份跟3月份怎么做賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一月份實際等于銷售完成了，就是差沒開票是不是？
2023 03/31 15:10
84784949 
2023 03/31 15:11
對的，因為12月份已經(jīng)預(yù)收了貨款
玲老師 
2023 03/31 15:14
一月份做無票收入。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。三月份開發(fā)票的時候，把這筆收入紅沖再做一筆，這個收入。
84784949
2023 03/31 15:20
如果1月份借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。但是我實際沒有開票，我的賬跟1月份申報表不一致了？
玲老師
2023 03/31 15:25
因為你這個是做的無票收入。
這個需要正常申報增值稅的。
84784949
2023 03/31 15:45
老師，無票收入是申報表上的未開票收入？但是1月份沒有申報這筆增值稅，怎么辦
84784949
2023 03/31 15:48
1月份做賬：借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額），需要同時結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是等到3月份開票時再結(jié)轉(zhuǎn)？
玲老師
2023 03/31 15:49
確認(rèn)收入那個月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。您可以做更正申報。
84784949
2023 03/31 16:09
好的，謝謝老師
玲老師
2023 03/31 16:16
不客氣，問題解決，請好評。
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